Achats

Enregistrer un achat fournisseur

Renseigner les marchandises achetées, les coûts, la référence fournisseur et les règlements.

Fournisseur et document

Choisissez le fournisseur puis vérifiez la date, l’établissement et la référence du document. Utilisez le justificatif pour préparer la saisie et contrôler les informations reconnues.

Articles et coûts

Ajoutez les articles, leurs quantités et leur coût. Vérifiez les remises, taxes et frais avant de lire le total d’achat. Contrôlez aussi le statut de réception, qui décrit une étape différente du paiement.

Paiement et contrôle final

Ajoutez le règlement réellement effectué et relisez le solde. En cas de référence ou justificatif déjà présent, consultez le document existant avant d’enregistrer un second achat.

Un achat payé signifie-t-il que les marchandises sont reçues ?

Le paiement décrit le règlement du fournisseur ; la réception décrit l’arrivée des marchandises. Contrôlez les deux informations séparément. Un achat réglé avant livraison doit conserver un suivi de réception correspondant à la situation réelle.

Comment éviter un doublon de facture fournisseur ?

Avant la saisie, recherchez le fournisseur, la référence et la date du document. Comparez aussi le montant et le justificatif. Si une opération existe déjà, vérifiez son détail et ses paiements avant de créer un nouvel achat à partir du même fichier.